未填写

一、行政人事管理
1、规范人员、录用、试用及转正、离职、劳动纪律等人事工作流程，明确人事录用标准。公司各部门人员配备基本到位，整体架构基本稳定。
2、薪酬体系及福利制度：
（1）每月及时进行工资、福利核算制单；年终结算薪资和社保；采集人事信息编制人事月报表汇总。
（2）发放节假日福利，做好员工生日慰问、生病慰问、家属慰问等人文关怀工作，让员工有归属感，能***限度的发挥自己的工作热情，形成积极向上的工作氛围。
（3）每月参缴公司员工社保和公积金，及时做好登记和清算。
（4）申报失业稳岗补贴，提供相关资料，落实申报任务。

二、印章管理
1.对用印文件认真审核，明确了解用印的内容和目的，确认符合用印手续后，办理用印审批，做好用印登记工作。
2.携印外出，做到“章在人在，章不离身”的原则。

三、资产管理
加强各类办公用品、固定资产和低值易耗品的申购、采购、领用、调配、盘存、维修等管理。做到按需采办，即满足工作需要又控制费用支出，对新购置的固定资产，及时办理入库、出库手续，对固定资产台账进行动态调整，及时提交财务部。

四、档案管理：对各类文件资料，归类分档，妥善保管，并编制电子目录，方便调阅；在日常工作中做到及时归档、及时编制电子目录、定期整理。严格执行档案查、借阅管理办法。

五、后勤服务保障
及时进行办公网络、电脑、电话等设备的维护、维修；食堂管理做到饭菜营养搭配，成本费用合理控制；为员工宿舍做好水电费缴付等工作；做好公司办公区域和宿舍的卫生保洁工作；以负责、贴心、人性化的服务提高后勤服务水平，为员工的工作、生活提供有力保障和支持。

出纳
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登记录帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，严格审核刷卡单据与收款通知单、收据（或者发票）三者统一，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金和银行存款，登记资金报表，做到日清日结，保证资金的准确性。同时，问题也不会留到隔日，及时发现，及时改正。
4、严格审核付款凭证的完整性，对于不完整的付款单据及时通知退回，完整的付款单据要与计划表核对，计划内的给予付款，不在计划内的暂时退回，确保资金按照计划合理利用。
5、联系银行贷款办理及监管账户付款业务，及时办理贷款手续，确保资金安全、及时到账。汇报上级领导，使资金得到充分利用。