1.带领结算小组，开展公司整体的上、下游结算工作等。
2.跟踪业务开展情况进行，负责查逾期未开票未结算的业务，与业务团队沟通制定并开展与甲方对账、开票结算计划。
3.收进项票，整理入账凭证，提交财务入账，并建立上游付款台账，监管应付账款，制定付款计划，上报领导批准后按计划办理付款。
4.发票开具，整理出库凭证提交财务做账，并建立结算台账，跟进回款进度，催汇款。
5.全年销售数据统计、分析，梳理业务开展至结算的环节流程，出现的问题，跨部门协作沟通解决并提供合理化建议与方案，理顺业务流程。
6.兼财务方面：每月月底对存货，网银付款制单，开发票，及档案管理。
7.合同档案管理，建台账并实事跟踪合同结算情况。